白雪公主与猎人2
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關于正藍旗2018年財政預算執行情況及2019年財政預算(草案)的報告
發布時間: 2020-04-05 來源: 正藍旗財政局 作者: 正藍旗信息中心

  2019321日在正藍旗第十五屆人民代表大會第次會議上

  正藍旗財政局局長  包建勛

  

各位代表:

  受旗人民政府委托,現將我旗2018年財政預算執行情況及2019年財政預算草案提請本次人民代表大會審議,并請政協委員和列席會議的同志們提出意見。

  一、2018年財政預算執行情況

  2018年,我財政工作在旗政府的正確領導和人大的監督支持下,以黨的十九大會議精神為指導,認真貫徹上級經濟工作會議,緊緊圍繞“保工資,保運轉,保基本民生”的總體要求,堅持依法理財,全力保障財政收入,科學合理調度資金,不斷優化支出結構,為全經濟社會發展提供堅實的財力保障。

  (一)財政收入預算執行情況

  2018年全旗一般公共預算收入完成39794萬元加上上級補助收入116725萬(含專項轉移支付補助87134萬元)、債券轉貸收入52815萬元、上年結余11959萬元待償債置換一般債券上年結余800萬元、調入資金3795萬元,收入總計為225888萬元。

  2018年全旗一般公共預算收入完成39794萬元,完成預算的102.04%,同比增加4445萬元, 增長12.57%。其中:稅收收入完成35445萬元,完成預算的100.94%,同比增加4124萬元,增長13.26%;非稅收入完成4349萬元,完成預算的111.94%,同比增加90萬元,增長2.11%。

  2018年一般公共預算收入按項目完成的具體情況如下:

  ——增值稅完成16339萬元,完成預算的113.16%,同比減少57萬元,下降0.35%。

  ——營業稅完成395萬元,同比減少188萬元,下降32.25%。

  ——企業所得稅完成6443萬元,完成預算的78.52%,同比增加2749萬元,增長74.42%。

  ——個人所得稅完成880萬元,完成預算的110.69%,同比增加40萬元,增長4.76%。

  ——資源稅完成376萬元,完成預算的268.57%,同比增加263萬元,增長232.74%。

  ——城市維護建設稅完成2488萬元,完成預算的106.55%,同比增加75萬元,增長3.11%。

  ——房產稅完成2725萬元,完成預算的109%,同比增長254萬元,增長10.28%。

  ——印花稅完成767萬元,完成預算的239.69%,同比增加365萬元,增長90.80%。

  ——城鎮土地使用稅完成1931萬元,完成預算的72.87%,同比減少432萬元,下降18.28%。

  ——土地增值稅完成342萬元,完成預算的85.50%,同比減少64萬元,下降15.76%。

  ——契稅完成800萬元,完成預算的131.15%,同比增加94萬元,增長13.31%。

  ——車船稅完成446萬元,完成預算的111.50%,同比增加57萬元,增長14.65%。

  ——耕地占用稅完成1282萬元,完成預算的400.63%,同比增加968萬元,增長308.28%。

  ——專項收入完成1518萬元,完成預算的84.33%,同比減少422萬元,下降21.75%。

  ——行政事業性收費收入完成427萬元,完成預算的78.78%,同比減少462萬元,下降51.97%。

  ——罰沒收入完成995萬元,完成預算的119.45%,同比增加355萬元,增長55.47%。

  ——國有資源(資產)有償使用收入完成214萬元,完成預算的30.14%,同比減少264萬元,下降55.23%。

  ——政府住房基金收入入庫1195萬元同比增加883萬元,增長283.01%。

  2018年全旗政府性基金預算收入完成5711萬元,完成年初預算的133.75%,同比增加1763萬元,增長44.66%。

  2018年全旗社保基金收入完成15797萬元其中:城鄉居民基本養老保險基金收入完成3086萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入7530萬元、職工基本醫療保險基金收入完成5181萬元。

  2018年全旗地方政府債券額度52815萬元。其中:新增地方政府債券17000萬元用于公安教育文化、醫療、城鄉社區、農村牧區公路基礎設施建設項目支出置換債券25176萬元用于化解2014年12月31日認定的政府存量債務;再融資債券10639萬元用于償還到期政府債券本金。

  (二)財政支出預算執行情況

  2018年一般公共預算支出完成167725萬元,加上上解上級支出12081萬元、債務還本支出25311萬元、安排預算穩定調節基金794萬元支出總計為205911萬元收支相抵年終結余19977萬元(其中:一般公共預算專項資金結余8673萬元,待償債置換一般債券結余11304萬元

  2018年全旗一般公共預算支出完成167725萬元,完成調整預算的95.10%,同比增加43512萬元,增長35.03%。其中:

  ——一般公共服務支出11860萬元,完成調整預算的100%,同比增加74萬元,增長0.63%。

  ——國防支出104萬元,完成調整預算的100%,同比減少139萬元,下降57.20%。

  ——公共安全支出5088萬元,完成調整預算的100%,同比增加166萬元,增長3.37%。

  ——教育支出14442萬元,完成調整預算的92.31%,同比減少2018萬元,下降12.26%。

  ——科學技術支出306萬元,完成調整預算的100%,同比減少67萬元,下降17.96%。

  ——文化體育與傳媒支出1949萬元,完成調整預算的86.66%,同比減少1908萬元,下降49.47%。

  ——社會保障和就業支出20325萬元,完成調整預算的99.25%,同比增加1168萬元,增長6.10%。

  ——醫療衛生與計劃生育支出6916萬元,完成調整預算的98.27%,同比減少585萬元,下降7.80%。

  ——節能環保支出11270萬元,完成調整預算的100%,同比增加6136萬元,增長119.52%。

  ——城鄉社區支出9469萬元,完成調整預算的100%,同比增加1606萬元,增長20.42%。

  ——農林水支出44830萬元,完成調整預算的90.78%,同比增加12775萬元,增長39.85%。

  ——交通運輸支出15153萬元,完成調整預算的86.77%,同比增加10107萬元,增長200.30%。

  ——資源勘探信息等支出975萬元,完成調整預算的100%,同比增加626萬元,增長179.37%。

  ——商業服務業等支出2246萬元,完成調整預算的100%,同比增加1960萬元,增長685.31%。

  ——金融支出5萬元,同比增加5萬元,增長100%

  ——國土海洋氣象等支出415萬元,完成調整預算的100%,同比減少183萬元,下降30.60%。

  ——住房保障支出15456萬元,完成調整預算的100%,同比增加12101萬元,增長360.69%。

  ——糧油物資儲備支出194萬元,完成調整預算的100%,同比增加78萬元增長67.24%

  ——債務付息支出6673萬元,完成調整預算的100%,同比增加1597萬元,增長31.46%。

  ——債務發行費用支出49萬元,完成調整預算的100%,同比增加13萬元,增長36.11%。

  2018年全旗政府性基金支出3196萬元,完成調整預算的74.53%,同比減少98萬元,下降2.98%。

  2018年全旗社保基金支出7668萬元其中:城鄉居民基本養老保險基金支出完成2470萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出完成272萬元、職工基本醫療保險基金支出完成4605萬元、城鎮居民基本醫療保險基金支出完成321萬元。

  二、2018年財政主要工作情況

  (一)優化支出結構,保障民生支出

  (1)突出重點民生優先,推動民生事業健康發展。充分發揮財政部門職能作用,認真落實各類民生政策,加大民生投入,提高人民生活水平全年民生項目支出101753萬元,占一般公共預算支出的60.66%。

  (2)認真做好惠農惠牧補貼發放工作截止2018年12月底,通過“一卡通”發放了惠農惠牧補貼資金39大類53項,共31153.79萬元,受益農牧民228924人次涉及到10個蘇木鎮(場)、103個嘎查(村、居委會)。

  (3)整合使用扶貧資金助力脫貧攻堅按照上級文件要求,我局優化財政涉農涉牧資金供給方式,積極與扶貧部門溝通,2018年整合資金1046.15萬元,分別用于安全住房新建投入、易地搬遷基礎設施后續建設、到戶項目安全飲水投入、產業扶持購牛、支持主導產業和新型經營主體扶持項目、補貼2017年易地扶貧搬遷項目建房資金缺口

  (二)發展惠民項目推動民生發展

  (1)截至2018年12月底,我局一是完成了“2017年優勢特色綠色農畜產品肉牛產業項目”的后續項目建設并通過自治區現代農業績效評審組驗收;二是完成了正藍旗2018年優勢特色綠色農畜產品肉牛產業項目招標工作,于2019年4月底開工建設項目計劃建設棚圈150處,其中育肥棚90處、養殖棚60處,每處棚圈配套牛飼喂槽和監控設備。

  (2)2018年我旗安排一事一議財政獎補項目4大類16個小項。總投入資金479.5604萬元。項目內容包括砂石路建設項目、文化活動室建設項目、村容村貌改造項目和太陽能路燈建設項目。目前已完工6個項目,其余的項目正在建設中。惠及到1956戶4749人(次)。

  (3)2018年實施美麗鄉村建設項目1處,涉及到1個社區,764戶2538人。項目總投入資金110萬元。該項目正在公開招標工作中。

  (4)2018年我旗實施扶持和壯大嘎查村集體經濟項目有兩項。一是投入資金130萬元的上都鎮阿日寶力格嘎查活畜交易市場建設項目;二是投入資金60萬元的牧區旅游業發展項目。兩項項目已經過公開招標,正在做施工前的準備工作。

  (5)2018年我旗農業綜合開發土地治理項目總投資1754萬元(地方財政資金458萬元整合、切塊下達2017年產業化項目資金140萬元,實際實施項目資金1156萬元)。項目建成后,項目區畜牧業生產條件顯著改善,經濟、生態效益水平明顯提高。目前,項目已全部完工并通過驗收。

  多措并舉,防范政府債務化解風險

  1、2018年債務化解情況

  2018年化解債務任務41443.9427萬元(四年化債方案)。1-12月化解債務47511.7959萬元,完成年度化解任務的114.64%。2018年我旗化解“十個全覆蓋”工程類債務15553.25萬元。

  2、采取的主要化債措施

  一是通過財政資金化債,在有限的財政資金內,安排部分財政資金,依據債務項目化解的急緩程度化解部分債務。二是通過審計核減化債,督促各單位協調債權人及時完成工程決算,出具工程決算審計結果,確定實際債務余額,夯實債務數據,審計核減部分債務。三是通過核銷方式化債,我旗成立了政府債務審核工作組,并聘請深圳建星項目管理公司對全旗政府性債務開展清理甄別工作,一一審核債務項目,核銷不應由政府承擔及各單位虛報的債務數據。四是拓寬化債渠道,通過爭取上級資金等方式化解部分債務。五是通過資產變現抵頂化債。我旗成立了國有資產調查專項工作組,對全旗行政事業單位、各蘇木鎮、國有企業所屬國有資產情況進行全面摸底調查,通過資產處置方式化解部分債務。六是通過債權轉移模式化債,積極與內蒙古日信擔保投資(集團)有限公司、內蒙古金融資產管理公司等融資管理公司對接,通過債務打折方式化債。

  (四)多渠道增加收入,化解運行風險。

  努力解決收入減少、支出加大的突出問題,積極做好新形勢下的財政工作,在做好培育稅源加強征管的同時加強對接,積極爭取上級資金,進一步提高財政保障能力。

  一是由于我旗上都電廠銷售收入下降,導致稅收減少,地方財力緊張,發放工資困難,因此向盟財政局申請超調資金6386萬元用于發放工資切實解決了我旗的燃眉之急二是通過再融資債券10639萬元化解以前年度的到期債券,防范了地方政府債務風險。三是在財力緊張的情況下,新增債券1.7億元用于基礎設施建設等民生領域,有效緩解了地方財政壓力。四是加大爭取上級補助資金的力度,主動與上級部門協調對接,通過不懈努力,爭取到上級補助資金10324萬元。同時,從2019年開始不再上解上都電廠增值稅、企業所得稅定額上解部分1655萬元,對減輕我旗財政困難、提升財政保障能力起到重要作用。

  強化管理,提高財政依法理財水平

  (1)節約財政資金,提高資金使用績效一是2018年旗本級所有預算部門的項目支出都開展了績效管理工作,共涉及17個預算單位,項目預算總金額1304萬元二是截止12月底投資評審中心送審項目共有30項,累計送審金額為44048萬元,審定金額為40549萬元,審減金額為3499萬元,審減率為7.94%。

  (2)以提高經濟效益為宗旨,以優質服務為前提,規范政府采購行為。全年全旗共完成采購182次,采購預算金額36104.89萬元,采購金額34999.67萬元,節約金額1105.22萬元,節約率3.06%。

  (3)一步加強國有資產監管,提高使用和運行效益。一是積極做好國有資產處置、收益收繳工作,截至2018年底已辦理全旗各單位國有資產出售、調撥、報廢、報損等上報、批復文件49件,國有資產處置收入111.9萬元并及時上繳國庫。二是根據旗委、政府2018年工作部署,對自來水公司、污水處理廠及原文物局開展了清產核資工作,現均已完成。

  (4)加強業務培訓,提高工作水平。為提高會計工作、政府采購及國有資產管理工作進一步提升,加強單位內部控制建設及法律風險防范,我局組織開展了新政府會計制度、政府采購及國有資產管理工作培訓。此次培訓對加強國有資產管理、政府采購及財務工作起到了良好的推進作用。

  5)強化國庫集中支付管理,提高財政資金撥付效率。截止2018年12月31日,全旗預算單位共通過國庫集中支付資金178711.22萬元。其中直接支付158858.26萬元,授權支付19852.96萬元。

  )持續推進深化改革工作,確保任務落實

  為深入貫徹落實旗委、旗政府全面深化改革工作的決策部署,扎實推動各項工作落到實處、取得實效,我局牢牢把握改革的正確方向,推動責任落實,抓好統籌協調,堅持整體推進,主動作為,真抓實干,取得了階段性成果。正藍旗全面深化改革任務涉及我局的改革共33其中需我局制定出臺相關文件的改革任務共6項,已完成3項,未制定的3項改革文件需待自治區文件出臺后,方可完成;需我局持續推進的改革任務共25項、改革試點任務共2項,均在逐步推進落實中。

  各位代表,雖然今年財政工作取得了不少成績,但這與旗委、政府的要求還有很大的差距,2018年的財政工作中還存在一些不容忽視的困難和問題:

  一是我旗財政收入狀況是稅源稅基不牢固,工業企業不發達,稅源單一,且上劃稅收和盟與旗縣體制上解財力大,旗級可留用財力較少,財政保障能力非常薄弱。

  二是財政支出方面是剛性支出不斷增加,財力缺口呈現擴大趨勢,而且短期內很難得到有效緩解。

  償債壓力過大,我旗收入來源單一,僅憑現有財力完成年度化解任務難度大

  三、2019年全旗財政預算草案

  編制2019年預算的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實自治區財政工作會議精神,堅持新發展理念,牢固樹立過緊日子的思想,厲行勤儉節約,量入為出,量力而行;助力打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰;全面實施預算績效管理,提高財政資金使用效益;加強預算公開,提高預算透明度,著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

  公共財政預算安排情況

  2019年我旗一般公共預算收入預計完成37000萬元,同比減少2794萬元,下降7.02%。其中,稅收收入32416萬元,同比減少3029萬元,下降8.55%;非稅收入4584萬元,同比增加235萬元,增長5.4%。

  一般公共預算收入按收入類型預計:增值稅收入16433萬元;企業所得稅收入5321萬元;個人所得稅收入600萬元;資源稅363萬元;城市維護建設稅2464萬元;房產稅2720萬元;印花稅771萬元;城鎮土地使用稅1912萬元;土地增值稅324萬元;車船稅428萬元;契稅749萬元;耕地占用稅100萬元;環境保護稅231萬元;專項收入1822萬元;行政事業性收費收入540萬元;罰沒收入2072萬元;國有資源(資產)有償使用收入150萬元。

  2019年財政總收入情況:1、全旗一般公共預算收入107456萬元其中:當年收入37000萬元、上級補助收入66317萬元、上解支出11858萬元,上年專項資金結余8673萬元,動用預算穩定調節基金794萬元,上級提前下達專項資金6530萬元2、待償債置換債券上年結余11304萬元

  2019年全旗財政總支出情況:1、一般公共預算實際可用財力52673萬元,加上2018年專項結余及提前下達專項資金,全旗2019年一般公共預算支出安排107456萬元其中:個人部分支出安排57620萬元;公用經費支出安排10206萬元;項目支出安排38392萬(其中包括2018年提前下達專項6530萬元,2018年專項結余8673萬元,2018年未撥付新增債券支出10302萬元,債務付息支出9624萬元、機場建設前期費500萬元等);預備費(當年預算執行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支)910萬元,其他支出328萬元2、用待償債置換債券上年結余安排債務還本支出11304萬元

  一般公共預算支出按功能分類預計:一般公共服務支出13137萬元;國防支出16萬元;公共安全支出5778萬元;教育支出15967萬元;科學技術支出172萬元;文化旅游體育與傳媒支出3010萬元;社會保障和就業支出18024萬元;衛生健康支出8369萬元;節能環保支出349萬元;城鄉社區支出5065萬元;農林水支出13704萬元;交通運輸支出8945萬元;資源勘探信息等支出236萬元;商業服務業等支出68萬元;自然資源海洋氣象等支出402萬元;住房保障支出3078萬元;災害防治及應急管理支出214萬元;預備費910萬元;債務付息支出9624萬元;債務發行費用支出60萬元,其他支出328萬元

  )政府性基金預算編制情況

  2019年政府性基金收入預算7235萬元。其中:1、當年收入5091萬元,分項看:農業土地開發資金收入36萬元、國有土地使用權出讓收入4055萬元,城市基礎設施配套費收入800萬元,污水處理費收入200萬元。2、政府性基金轉移收入46萬元。3、上年結余結轉2098萬元。

  2019年全旗政府性基金支出預算安排7235萬元。其中:征地和拆遷補償支出2737萬元、城市建設支出800萬元、農村基礎設施建設支出600萬元、土地出讓業務支出100萬元、廉租住房支出500萬元、棚戶區改造支出800、農業土地開發資金支出66萬元、城市基礎設施配套費收入安排的城市公共設施支出800萬元、污水處理226萬元、地方政府專項債務付息支出60萬元、彩票公益金安排的支出546萬元。

  )社會保險基金預算編制情況

  2019年社保基金收入預算33917萬元,其中:上年結余13713萬元,當年收入20204萬元(其中:機關事業單位養老保險基金收入10790萬元,城鄉養老保險基金收入2915萬元,職工醫療保險基金收入6499萬元)。社保基金支出預算安排17262萬元(其中:機關事業單位養老保險基金支出10791萬元,城鄉養老保險基金支出2383萬元,職工醫療保險基金支出4088萬元年末滾存結余16655萬元。

  2019年財政工作面臨的主要困難:隨著經濟下行壓力持續加大,加上減稅降費等因素影響,財政收入已出現短收,而推進扶貧開發、落實惠農惠牧政策等民生性、改革性的剛性支出大幅增加,財政運行壓力巨大,財政收支矛盾異常突出。

  為確保實現全年財政工作目標,我們將集中精力、奮力拼搏,認真抓好以下幾方面的工作:

  (一)積極組織財政收入應收盡收。緊緊圍繞財政預算收入任務扎實細致的做好2019預算編制工作,硬化細化財政預算,加強與稅務部門的協調力度,準確把握上級財政政策方向,貫徹積極的財政政策,確保財政收入應收盡收及全年財政預算收入任務的完成。

  (二)合理安排各項支出,著力保障重點支出一是在保障“工資、運轉基本民生”的基礎上,進一步加大農業、教育、民生、社保、衛生、文化、公共安全等方面的支出力度。二是加大民生支出比重,保障民生投入穩步增加。三是壓縮控制公務接待、公務用車、會議費及樓堂館所等一般性支出,降低行政運行成本;四是加快資金撥付進度,按月保障人員工資及低收入群體的生活補助以及涉及重大民生項目資金,確保社會和諧穩定。

  加強暫付款管理,完善借出款項審批程序。根據財政部嚴格規范地方財政暫付性款項管理的要求,只能向納入本級預算管理的一級預算單位(不含企業)安排借款,不能經預算單位再轉借企業。財政部門要依法依規從嚴審核,符合規定且確需借款的事項,須按程序報請本級人民政府常務會議審查批準。財政部門要與借款單位簽訂借款協議,明確借款金額、借款用途、借款期限、還款來源和違規責任。按照“誰借出,誰回收”的原則,建立財政對外借款終身負責制,相關責任人未按規定程序辦理對外借款以及審核不嚴造成財政資金損失的,依法依規提請有關部門追究其責任。2019年以后新增形成的暫付款項累計余額不得超過同級財政一般公共預算和政府性基金本級支出之和的5%。

  )認真履行部門職能,提升工作效能。一是繼續認真執行政府采購規章制度,推進政府采購管理工作;二是加強行政事業單位國有資產管理,規范資產配置,做好國有資產監管工作,防范國有資產流失三是全面實施預算績效管理,建立現代預算制度的突破口,不斷加大工作力度,努力提高評審質量,節約財政資金四是繼續做好地方政府債務化解工作,防范政府債務風險。

  加強財政資金監管,打造陽光財政。一是推進預決算信息公開,加強財政預決算公開,提高財政透明度,主動接受人大、審計和社會各界的監督。二是積極配合好人大預算聯網監督平臺建設工作,進一步推動依法理財、依法行政、依法監督的時效和水平。三是按照上級財政部門要求,繼續做好財政預決算和全旗“三公”經費預決算依法公開。

  抓好黨風廉政建設,以黨風促政風將黨風廉政建設與整體財政工作同步安排,用發展的、改革的、創新的理念指導財政工作;按照“為民、務實、清廉”總要求,轉變工作作風,提高財政機關服務基層、服務群眾的能力。 

  各位代表:2019年我旗的財政工作面臨前所未有的困難,面對新的嚴峻挑戰,我們只有繼續以黨的十九大精神為指導,齊心協力,攻堅克難,千方百計增加財政收入,想方設法壓減財政支出,嚴格控制新增債務,努力爭取上級補助資金,才能渡過難關,為全旗的經濟社會發展提供有力保障。



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